Curso EFD-PIS/COFINS (Regras para Geração do Arquivo Digital)

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Comentários sobre Curso EFD-PIS/COFINS (Regras para Geração do Arquivo Digital) - Presencial - Brasília - Brasília Distrito Federal

  • Objectivos
    Orientar os profissionais envolvidos com a matéria, sobre os procedimentos para a apuração e geração do arquivo digital da escrituração da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o EFD-PIS/Cofins.
  • Dirigido a
    Contabilistas, analistas, assistentes, auxiliares contábeis e demais profissionais envolvidos com a matéria.
  • Titulação
    Certificado
  • Conteúdo

    01. Análise dos leiautes da EFD-PIS/Cofins

    1. Blocos e tabelas para geração do arquivo digital
    2. Principais características do arquivo digital
    3. Tipos de blocos
    - blocos para identificação e referências (registro de tabelas)
    - blocos para informações fiscais (registro de dados)
    4. Tabelas internas
    - tabela de cadastro de participantes
    - tabela de identificação do item
    - tabela de natureza da operação
    - tabela de informação complementar do documento fiscal
    5. Tabelas externas
    - tabela de Código de Situação Tributária (CST)
    - tabela de Código Fiscal da Operação e Prestação (CFOP)
    - tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
    6. Codificação dos documentos fiscais
    - bloco A - serviços (ISS)
    - bloco C - mercadorias (ICMS/IPI)
    - bloco D - serviços (ICMS)
    7. Codificação do gênero do item e da operação (produtos e serviços)
    8. Codificação da situação tributária (ICMS, IPI, ISS)
    9. Regimes de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito
    10. Tabela de receita bruta para fins de rateio de crédito comuns
    11. Percentuais de rateio – operações geradoras de crédito vinculadas a receitas não-cumulativas
    12. Tabela código de tipo de crédito
    13. Tabela base de cálculo do crédito

    02. Aspectos conceituais das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins

    - modalidades de apuração das contribuições
    - empresas obrigadas a modalidade não-cumulativa
    - apuração da base de cálculo
    - créditos a descontar permitidos
    - apuração dos créditos a descontar
    - relação das fichas do Dacon x blocos do EFD-PIS/Cofins

    03. Escrituração Fiscal Digital da contribuição do PIS/Pasep e da Cofins

    - instituição da EFD-PIS/Cofins
    - empresas obrigadas a escrituração da EFD
    - empresas dispensadas a escrituração da EFD
    - forma e prazo para a entrega do arquivo eletrônico
    - penalidade pela não apresentação
    - prazo para a retificação da EFD-PIS/Cofins

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